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2017年部门预算表

发布时间:17-01-18

 

关于2017年度部门预算编制及说明
     我们潜江市档案局是由市档案局()、市委党史研究室、市地方志办公室三合一而成的。在档案方面,主要负责全市档案业务指导,档案法规宣传、贯彻,档案资料征集、整理、编研等,同时,市国家综合档案馆和现行文件服务中心又是全市历史档案、特藏档案和市委、市政府文书档案等各种档案的保管中心、查阅中心;在党史研究方面,主要负责市委党史大事记的编写,组织与党史有关的各种纪念活动,征集、整理、出版有关党史资料,进行党史研究,按照省委要求组织撰写《中国共产党潜江历史》、《李汉俊文集》等;在地方志方面,主要负责《潜江年鉴》的编写,收集、整理、编研、出版有关潜江历史及特色的资料,开展地方志研究和交流,按照国家和省政府要求组织撰写《潜江市志》、改革开放实录等。全局现有干部职工32人,其中在职人员17人,离、退休人员15人。为了确保我局2017年各项工作的顺利开展,现将2017年预算情况说明如下:
    一、收入方面
      全年预算收入318.6万元,其中财政拨款271.92万元,包括人员拨款139.82万元,基本公用13.34万元,项目拨款92.31万元,其他收入(门店房租等)16.68万元,上年结转30万元。
    二、支出方面
     全年预算支出318.6万元。其中基本支出226.29万元,包括人员支出104.47万元,基本公用支出13.34万元,对个人和家庭的补助支出108.48万元。项目支出92.31万元,主要是档案保护、档案数字化建设、更换馆库消防、抢救破损档案、党史、方志开展业务、《潜江市志》、《潜江年鉴》、《中国共产党潜江历史》、《李汉俊文集》、《改革开放实录》等撰写专项性公用支出。
在人员支出104.47万元中,其中基本工资47.49万元,津贴补贴36.96万元,奖金即第十三月工资3.96万元,医医疗保险14.60万元,女工卫生费0.26万元。其他人员支出1.2万元。
     在基本公用支出13.34万元中,其中办公费2.万元,水电费3万元,邮电费0.5万元,交通费1.5万元,主要是小车燃油、保养等,差旅费3万元,会议费0.5万元,其主要用于召开有市四家领导和分管领导、办公室主任、档案员参加的全市档案大会,包括文件材料、会议场租、生活安排等;培训费0.5万元,主要用参加省、市各类培训;招待费1.54万元,主要用于局接待上级有关单位领导;维修费0.5万元,主要用办公楼防水防漏处理,水、电检修,档案馆防盗门窗,温湿度仪、防磁柜;工会经费0.3万元。
      在对个人和家庭的补助108.48万元中,其中离休费7.62万元退休费30.07万元,退休津贴28.68万元,退管费0.28万元,退休改革性补贴12.76万元,住房公积金14.07万元,在职改革性补贴15万元
     在项目支出92.31万元中,其中修志工作经费4.05万元,档案保护费24.3万元,市委组织史编撰费3.6万元,中共潜江历史编撰经费3.24万元,《潜江年鉴》编撰费4.5万元,改革开放实录编撰费5万元,档案信息化建设经费3.24万元,重点档案抢救破和保护配套费2.7万元,党史、地方志业务经费2.7万元,李汉俊专题研究经费4.5万元,《武汉城市圈年鉴》编撰经费1.8万元,档案管理工作经费0.4万元,革命遗址经费4.32万元,不可预见经费3.6万元,公车改革补助6.36万元,档案数字化建设经费18 万元。主要用于会议费、办公设备购置、专用设备购置、印刷、劳务、水电、邮电、交通、差旅、维修、培训、招待、日常公用等其他开支。
     关于政府采购预算,2017年我局拟集中采购电脑,空调、档案专用设备主要用于档案保护、抢救建设、档案数字化建设及地方志办公室,党史办公室电脑的配套。预计所需资金13.8万元。
 
 
 

 

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